6.2.4. Возврат поставщику

Parent Previous Next

Документ «Возврат поставщику» (меню: Покупка –> Возврат поставщикам) предназначен для регистрации операции возвратов товаров поставщикам по тем или иным причинам (брак, не реализовался и т.д.).


Возврат товаров поставщику производится строго по партиям документов, то есть по документам поступлений товаров и услуг от выбранного поставщика. Исходя из себестоимости выбранного документа поступления товаров и услуг регистрируется и сумма взаиморасчетов с поставщиком. Допускается для возврата товаров выбирать любые партии документов выбранного поставщика при условии, если по ним есть свободные остатки.


В случаях, когда возвращаемые товары в одном документе «Возврат поставщику» имеют отличную от документа валюту учета, или данный набор товаров имеет разные валюты учета, производится приведение сумму к валюте документа. Пересчет выполняется по курсам валют на дату документа.


Указываются реквизиты:




В строке табличной части на закладке Товары и услуги указываются реквизиты:


Если ранее количество было введено, то производится анализ остатка партии введенному количеству. Если количество остатка партии меньше введенного количества, то выдается предупреждающее сообщение. Необходимо уменьшить количество до остатка партии, либо выбрать другой документ партии.


В случаях, когда после выбора партии система возвращает нулевые значения, то необходимо обратить внимание на выбираемый документ. У выбранного документа должны быть соответствия с ниже перечисленными реквизитами документа «Возврат поставщику»:


Если необходимо вернуть товар сразу с нескольких партий, то можно ввести несколько строк в табличную часть документа.



Печатные формы документа: