6.2.27. Счет-фактура выданный

Parent Previous Next

Документ «Счет-фактура выданный» предназначен для регистрации регламентного документа «Счет-фактура», оформляемого при реализации оптовых продаж.


Данный документ может вводится в двух режимах: «На аванс» и «На реализацию».


Ниже представлена схема документооборота счетов-фактур


Документ «Счет-фактура выданный» авансовый.


Авансовый счет-фактура выписывается при поступлении наличных или безналичных денежных средств в качестве предоплаты в счет будущих поставок товаров и услуг. В данной системе авансовый счет-фактуру вводить не обязательно и порядок ввода полностью определяется действующими положениями о бухгалтерском учете. Ввод авансового счет-фактуры осуществляется на основании из конкретного документа оплаты.


В форме документа указать реквизиты:



В табличную часть Реквизиты счет-фактуры на аванс вводится перечень товаров и услуг, на которые выписывается авансовая счет-фактура.



В строке табличной части «Реквизиты счет-фактуры на аванс» указать:


Например, авансовый счет-фактура может быть оформлен в виде одной строки, где в колонке «Наименование товара…» указать текст «Аванс за консультационные услуги» или «Предоплата за консультационные услуги». В этом случае этот текст вводят в данный реквизит.

Такой метод также очень удобен, когда поступивший аванс трудно или очень трудоемко разделить по конкретным товарам и услугам, по которым поступила предоплата.



Документ «Счет-фактура выданный» на реализацию.


Документ может вводится как на основании документа «Реализация товаров и услуг», так и отдельно (но при этом все равно будут указываться документы-основания).


Таким образом, один документ «Реализация товаров и услуг» не может иметь более одной подчиненной счет-фактуры, при этом один документ «Счет-фактура выданный» может иметь несколько документов-оснований.


В форме документа указать реквизиты:



В табличной части «Документы-основания счет-фактуры» указать перечень документов реализаций, являющихся основанием данного документа.


В табличной части «Платежно-расчетный документ» указать реквизиты платежных документов (на поступление денежных средств) по сделке (набор документов-оснований), на которую оформляется данный документ.



Печатные формы документа.




Для печати документа с установленными для Организации печатью и подписями руководителей, следует использовать кнопку :





Для печати документа с установленными для Организации печатью и подписями руководителей, следует использовать кнопку :