5.6.3. Возврат от поставщика

Parent Previous Next

Для оформления возврата наличных денежных средств от поставщика вводится документ «Поступление в кассу» (меню: Касса –> Поступление в кассу).


В форме документа указать реквизит «Операция» - «Возврат от поставщика».


Все ранее сохраненные документы размещаются в журнале «Журнал поступлений в кассу» (меню: Касса —> Журнал поступлений в кассу).